1.采购需求的承接及采购对象的确认：在所负责采购版块内，与用户直接对接，明确采购需求和采购标的细节。

2.对口供应商的寻访，价格谈判，采购的确认及合同：寻找合适对口供应商，沟通采购需求，谈判采购价格，明确最终采购方案后，提交采购申请，经审批后完成采购合同签署流程。

3.采购订单录入：根据采购合同，录入ERP系统，完成线下表格同步记录。

4.采购订单跟进：根据采购合同，跟进采购订单，对异常问题及时解决及汇报。跟踪货物发货、到货情况，及时通知库房做好相关配合工作。

5.询价支持：根据销售或上级主管需求，进行产品询价等。

6.采购数据统计：协助部门主管，对采购业务数据进行统计，对供应商供应配额阀值提出优化建议，对物料采购方式提出优化建议等。

7.协助供应商开发：根据主管要求，协助供应商开发，寻找相关供应商信息，联系沟通并按要求初步过滤，经审批后补充供应商库。

8.供应商考核数据统计：进行供应商考核数据的收集统计，按时报送部门负责人和主管。

9.供应商货款结算服务：根据采购合作商务条款，对供应商货款结算提供服务，协助供应商进行货款结算的沟通和异常反馈，维护公司的良好口碑和形像。

10.发票管理：根据公司要求，进行发票系统的录入、纸质版登记并整理给财务。

11.采购档案管理：根据主管要求，进行采购合同及其他相关资料的电子档和纸质档管理